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义马市各小学2021年度部门预算

发布日期:2021-05-10 15:20 浏览次数: 字体:[ ]

义马市实验小学

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市实验小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市实验小学2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:义马市实验小学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算项目绩效目标申报表

十、部门(单位)整体绩效目标表

 

第一部分

义马市实验小学概况

 

一、义马市实验小学主要职责

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、义马市实验小学预算单位构成

我校编制人数119人,在职教职工人数117人,离退休人数23人,单位性质 :事业全供。内设四个科室,分别是教务处,总务处,办公室,政教处。

 

第二部分

义马市实验小学2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市实验小学2021年收入总计1731.77万元,支出总计1731.77万元,与2020年相比,收、支总计多支出了6.04万元,增加0.35%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市实验小学2021年收入预算合计1731.77万元,其中:一般公共预算1731.77万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市实验小学2021年支出预算合计1731.77万元,其中:基本支出1731.77万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市实验小学2021年一般公共预算收支预算1731.77万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加6.04万元,增加0.35%,主要原因是人员增加;政府性基金收支预算减少0万元,下降0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市实验小学2021年一般公共预算支出年初预算1731.77万元,主要用于以下方面:教育支出1367.50万元,占78.97%;社会保障和就业支出172.73万元,占9.97%;医疗卫生支出74.53万元,占4.30%;住房保障支出117.01万元,占6.76%。

六、一般公共预算基本支出和项目支出预算情况说明

义马市实验小学2021年一般公共预算基本支出1731.77万元,其中:人员经费1684.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市实验小学2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。

(我单位无政府性基金收支安排)

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市实验小学2020年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2020年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比2020 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0万元。

(三)公务接待费0万元。预算数比2020 年减少0万元。

(我单位无“三公”经费收支安排)

(四)会议费0万元,预算数比2020年增加0万元。

(五)培训费1万元,预算数比2020年增加1万元。

(六)差旅费1万元。预算数比2020 年增加1万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市实验小学共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(我单位无国有资产占用情况)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市实验小学2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(我单位无其他重要事项收支安排)

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 义马市部门预算公开表_(052001义马市实验小学.xlsx


  

义马市外国语小学

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市外国语小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市外国语小学度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:义马市外国语小学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标申报表

 

第一部分

义马市外国语小学概况

 

一、义马市外国语小学主要职责

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、义马市外国语小学预算单位构成

我校编制人数126人,在职教职工人数113人,离退休人数9人,单位性质是事业全供,内设科室有总务处、办公室、教务处、政教处、教科室。

 

第二部分

义马市外国语小学2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市外国语小学2021年收入总计1379.8万元,支出总计1379.8万元,与2020年相比,收、支总计各减少1万元,下降0.07%。主要原因是人员退休和学生人数减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市外国语小学2021年收入预算合计1379.8万元,其中:一般公共预算1379.8万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市外国语小学2021年支出预算合计1379.8万元,其中:基本支出1379.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市外国语小学2021年一般公共预算收支预算1379.8万元,政府性基金收支预算0元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少1万元,减少0.07%,主要原因是人员退休和学生人数减少等;政府性基金收支预算减少0万元,下降0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市外国语小学2021年一般公共预算支出年初预算1379.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1052.5万元,占76.28%;社会保障和就业支出147.1万元,占10.66%;医疗卫生支出69.2万元,占5.01%;住房保障支出111万元,占8.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市外国语小学2021年一般公共预算基本支出1379.8万元,其中:人员经费1328.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费44.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市外国语小学2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。         

我单位无政府性基金收支安排。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市外国语小学2021 年“三公”经费预算为2万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少0万元,

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少0万元。

(四)会议费0万元。预算数比 2020年减少0万元。

(五)培训费1万元,预算数比 2020年减增加1万元,用于学校教学人员业务培训。

(六)差旅费1万元,预算数比 2020年增加1万元,用于用于教学人员国内培训的住宿费,伙食补助费、杂费等支出。

我单位除差旅费和培训费之外无其他“三公”经费收支安排。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市外国语小学共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

我校无国有资产占用情况。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市外国语小学2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障单位机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位无其他重要事项收支安排。

 

第三部分

名词解释


一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 义马市部门预算公开表_(065001)义马市外国语小学.xlsx



义马市第一小学

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市第一小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市第一小学 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件: 义马市第一小学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标申报表

十、预算政策项目绩效目标申报表

 

第一部分

义马市第一小学概况

 

(一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)小学学历教育。

(三)相关社会服务。

二、义马市第一小学预算单位构成

义马市第一小学部门预算包括义马市第一小学本级预算。

 

第二部分

义马市第一小学2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市第一小学2021年收入总计1004.22万元,支出总计1004.22万元,与2020年相比,收、支总计各减少1.97万元,下降0.20%。主要原因是人员变化。

二、收入预算总体情况说明

义马市第一小学2021年收入预算合计1004.22万元,其中:一般公共预算1004.22万元; 政府性基金收入0万元;专户管理管理资金0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市第一小学2021年支出预算合计1004.22万元,其中:基本支出1004.22万元,占100%;项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市第一小学2021年一般公共预算收支预算1004.22万元,政府性基金收支预算0万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算减少1.97万元,下降0.20%,主要原因是人员变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市第一小学2021 年一般公共预算支出年初预算1004.22万元,主要用于以下方面:教育支出751.91万元,占74.87%;社会保障和就业支出126.16万元,占12.56%;医疗卫生支出48.85万元,占4.86%;住房保障支出77.31万元,占7.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市第一小学2021年一般公共预算基本支出1004.22万元,其中:人员经费950.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金;公用经费53.52万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支安排。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市第一小学2021 年“三公”经费预算为2万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费0万元

(三)公务接待费0万元

(四)会议镄0万元

(五)培训费1万元,主要用于教师的外出培训学习,支付培训单位费用。

(六)差旅费1万元,主要用于教师的外出培训学习,支付往来路费及住宿生活补助等费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市第一小学共有车辆0辆。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年,我校预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合 反映 了项目预期 完成 的数量 、实效质量,预期达到 的社会经济效益可持续 影响以及服务对象满意度行情况。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义马市部门预算公开表_(067001)义马市第一小学.xlsx



义马市第二小学

2021年度部门预算


目 录


第一部分 义马市第二小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市第二小学 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释


附件:义马市第二小学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标申报表

 

第一部分

义马市第二小学概况

 

一、义马市第二小学主要职责

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、义马市第二小学预算单位构成

我校编制人数36人,在职教职工人数36人,离退休人数47人,单位性质 :事业全供。内设科室有校长办公室、书记办公室、办公室、教导处、政教处、后勤室、门卫室。

 

第二部分

义马市第二小学2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市第二小学2021年收入总计529.94万元,支出总计529.94万元,与2020年相比,收、支总计各减少0.61万元。主要原因是工资调整。

二、收入预算总体情况说明

义马市第二小学2021年收入预算合计529.94万元,其中:一般公共预算529.94万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市第二小学2021年支出预算合计529.94万元,其中:基本支出529.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市第二小学2021年一般公共预算收支预算529.94万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少0.61万元,主要原因是工资调整;政府性基金收支预算减少0万元,下降0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市第二小学2021 年一般公共预算支出年初预算529.94万元,主要用于以下方面:教育支出393.41万元,占74.23%;社会保障和就业支出85.86万元,占16.2%;医疗卫生支出19.69万元,占3.7%;住房保障支出30.97万元,占5.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市第二小学2021年一般公共预算基本支出529.94万元,其中:人员经费516.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市第二小学2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。(我单位无政府性基金收支安排)

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市第二小学2021 年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2020年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少0万元。

(三)公务接待费0万元。预算数比2020年减少0万元。

(四)会议费0万元。

(五)培训费0万元。

(六)差旅费0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市第二小学共有车辆0辆,单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(我单位无国有资产占用情况)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市第二小学2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。


第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 义马市部门预算公开表_(066001)义马市第二小学.xlsx


  

义马市第三小学

2021年度部门预算

 

目 录


第一部分 义马市第三小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市第三小学 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:义马市第三小学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标申报表

十、预算政策项目绩效目标申报表

 

第一部分

义马市第三小学概况

 

一、义马市第三小学主要职责

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、义马市第三小学预算单位构成

我校编制人数38人,在职教职工人数36人,离退休人数30人,单位性质 :事业全供。内设科室有校长办公室、书记办公室、校办公室、教导处、政教处、总务处。

 

第二部分

义马市第三小学2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市第三小学2021年收入总计478.42万元,支出总计478.42万元,与2020年相比,收、支总计各减少0.72万元。主要原因是人员减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市第三小学2021年收入预算合计478.42万元,其中:一般公共预算478.42万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市第三小学2021年支出预算合计478.42万元,其中:基本支出478.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市第三小学2021年一般公共预算收支预算478.42万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少0.72万元,主要原因是人员减少;政府性基金收支预算减少0万元,下降0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市第三小学2021 年一般公共预算支出年初预算478.42万元,主要用于以下方面:教育支出346.49万元,占72.42%;社会保障和就业支出73.02万元,占15.26%;医疗卫生支出22.95万元,占4.81%;住房保障支出35.96万元,占7.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市第三小学2021年一般公共预算基本支出478.42万元,其中:人员经费464.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市第三小学2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。(我单位无政府性基金收支安排)

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市第三小学2021 年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2020年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少0万元。

(三)公务接待费0万元。预算数比2020年减少0万元。

(四)差率费1万元。预算比2020年增加1万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市第三小学共有车辆0辆,单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(我单位无国有资产占用情况)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市第三小学2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 义马市部门预算公开表_(063001)义马市第三小学.xlsx


 

义马市跃进小学

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市跃进小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市跃进小学 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:义马市跃进小学2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算政策绩效目标申报表

十、部门整体绩效目标申报表

 

第一部分

义马市跃进小学概况

 

一、主要职责:

(一)实施义务教育,促进基础教育发展。

(二)小学学历教育。

(三)相关社会服务。

本年度我校的目标任务是全面推行素质教育,努力提高教育教学质量,进一步强化学校基础设施建设,提高教师业务水平,立足学校实际,开拓进取,大胆实践,一如既往地坚持正确的办学方向,发扬优点,克服不足,努力打造特色突出、人民满意的学校。

二、义马市跃进小学预算单位构成

我校编制人数34人,在职教职工32人,退休人员41人。单位性质:事业全供。内设4个科室,分别是办公室,教务处、政教处、总务处。

 

第二部分

义马市跃进小学2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市跃进小学2021年收入总计540.6万元,支出总计540.6万元,与2020年相比,收、支总计各增加0.2万元,上升0.04%。主要原因是人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

义马市跃进小学2021年收入预算合计540.6万元,其中:一般公共预算540.6万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市跃进小学2021年支出预算合计540.6万元,其中:基本支出540.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市跃进小学2021年一般公共预算收支预算540.6万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加0.2万元,增长0.04%,主要原因是人员工资调整;政府性基金收支预算减少0万元,下降0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市跃进小学2021 年一般公共预算支出年初预算540.6万元,主要用于以下方面:教育支出386.4万元,占71.48%;社会保障和就业支出90.06万元,占16.65%;医疗卫生支出25.3万元,占4.68%;住房保障支出38.9万元,占7.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市跃进小学2021年一般公共预算基本支出540.6万元,其中:人员经费524.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市跃进小学2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。(我单位无政府性基金收支安排。)

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市跃进小学2021 年“三公”经费预算为1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2018年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2020 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少0万元。

(三)公务接待费0万元。预算数比 2020 年减少0万元。

(四)会议费0万元。

(五)培训费0万元。

(六)差旅费1万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市跃进小学共有车辆0辆,单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(我单位无国有资产占用情况

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市跃进小学2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 义马市部门预算公开表_(061001)义马市跃进小学.xlsx


 

义马市东区中心学校2021年度

部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市东区中心学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市东区中心学校 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:义马市东区中心学校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算政策项目绩效目标申报表

十、部门(单位)整体绩效目标申报表

 

第一部分

义马市东区中心学校概况

 

一、义马市东区中心学校主要职责

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、义马市东区中心学校预算单位构成

我校编制人数88人,在职教职工人数130人,离退休人数86人,单位性质 :事业全供。内设科室有校长办公室、书记办公室、办公室、教导处、政教处、后勤室、门卫室。

 

第二部分

义马市东区中心学校2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市东区中心学校2021年收入总计1145.25万元,支出总计1145.25万元,与2020年相比,收、支总计各减少2.15    万元。主要原因是工资调整。

二、收入预算总体情况说明

义马市东区中心学校2021年收入预算合计1145.25万元,其中:一般公共预算1145.25万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市东区中心学校2021年支出预算合计1145.25万元,其中:基本支出1083.25万元,占94.6%;项目支出62万元,占5.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市东区中心学校2021年一般公共预算收支预算1145.25万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少2.15万元,主要原因是工资调整;政府性基金收支预算减少0万元,下降0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市东区中心学校2021 年一般公共预算支出年初预算1145.25万元,主要用于以下方面:教育支出819.53万元,占71.56%;社会保障和就业支出204.65万元,占17.87%;医疗卫生支出47.02万元,占4.10%;住房保障支出74.05万元,占6.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市东区中心学校2021年一般公共预算基本支出1083.25万元,其中:人员经费1045.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市东区中心学校2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。(我单位无政府性基金收支安排)

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市东区中心学校2021 年“三公”经费预算为2万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少2.14万元.主要原因为外出培训减少。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2020年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少0万元。

(三)公务接待费0万元。预算数比2020年减少0万元。

(四)差旅费2万元。预算数比2020年减少2.14万元,主要原因为外出培训减少。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市东区中心学校共有车辆0辆,单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(我单位无国有资产占用情况)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市东区中心学校2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义马市部门预算公开表_(051001)义马市东区中心学校.xlsx


 

义马市狂口学校

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市狂口学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市狂口学校 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件: 义马市狂口学校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体绩效目标表

十、部门项目绩效目标汇总表

 

第一部分

义马市狂口学校概况

 

一、义马市狂口学校主要职责

(一)全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

(四)负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五)领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

(七)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

(八)加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

(九)依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(十)主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、义马市狂口学校学预算单位构成

我校编制人数85人,在职教职工人数83人,离退休人数26人,单位性质:事业全供,内设科室:办公室、教导处、政教处、总务处等。

 

第二部分

义马市狂口学校2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市狂口学校2021年收入总计1089.8万元,支出总计1089.8万元,与2020年相比,收、支总计各增加22.9万元,上升2.15%。主要原因是工资调整,目标考核奖等有不同程度增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市狂口学校2021年收入预算合计1089.8万元,其中:一般公共预算1089.8万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市狂口学校2021年支出预算合计1089.8万元,其中:基本支出1089.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市狂口学校2021年一般公共预算收支预算1089.8万元,政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比,一般公共预算收支预算增加22.9万元,增长2.15%,主要原因是工资调整;政府性基金收支预算减少0万元,下降0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市狂口学校2021年一般公共预算支出年初预算1089.8万元,主要用于以下方面:教育支出820.0万元,占75.24%;社会保障和就业支出131.0万元,占12.02%;卫生健康支出52.9万元,占4.86%;住房保障支出85.9万元,占7.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市狂口学校2021年一般公共预算基本支出1089.8万元,其中:人员经费1060.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费29.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市狂口学校2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。(我单位无政府性基金收支安排)

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市狂口学校2021年“三公”经费预算为1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2020年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费0万元。预算数比2020年增加0万元。

(四)会议费0万元。预算数比2020年增加0万元。

(五)培训费0万元。预算数比2020年增加0万元。

(六)差旅费1万元。主要用于单位工作人员的住宿费、往返旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2020年增加1万元。增加的主要原因是教师外出培训任务增加。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市狂口学校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(我单位无国有资产占用情况)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市狂口学校2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

义马市狂口学校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(我单位无其他重要事项收支安排)

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义马市部门预算公开表_(058001)义马市狂口学校 .xlsx


 

义马市新区中心学校

2021年度部门预算

 

目 录

 

第一部分 义马市新区中心学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分义马市新区中心学校2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:义马市新区中心学校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、单位整体绩效目标表

 十、单位预算项目绩效目标申报表

 

第一部分

义马市新区中心学校概况

 

一、义马市新区中心学校主要职责

(一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

    二、义马市新区中心学校预算单位构成

义马市新区中心学校隶属于义马市教育体育局,负责义马市新区办事处下属的10个自然村的小学教育工作,共有3个主校、4个教学点构成。

 

第二部分

 

义马市新区中心学校2021年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

义马市新区中心学校2021年收入总计1862.4万元,其中财政拨款1862.4万元;支出总计1862.4万元,其中一般公共预算支出1862.4万元;与2020年相比,收、支总计各增加48.5万元,上升2.7%。主要原因是教师工资薪级调整,基本工资增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市新区中心学校2021年收入预算合计1862.4万元,其中:一般公共预算财政拨款1862.4万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市新区中心学校2021支出预算合计1862.4万元,其中:基本支出1862.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市新区中心学校2021年一般公共预算收支预算1862.4万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加48.5万元,增长2.7%,主要原因是教师工资薪级调整,基本工资增加;政府性基金收支预算均为0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市新区中心学校2021 年一般公共预算支出年初预算1862.4万元,主要用于以下方面:小学教育支出1357.8万元,占72.9%;社会保障和就业支出274.0万元,占14.71%;卫生健康支出89.7万元,占4.82%;住房保障支出140.9万元,占7.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市新区中心学校2021年一般公共预算基本支出1862.4万元,其中:人员经费1810.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市新区中心学校2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。(我单位无政府性基金收支安排)

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市新区中心学校2021 年“三公”经费预算为1.0万元,2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少1.0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。

(二)我单位无公务用车,故公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0万元。减少的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神,厉行勤俭节约,预计接待任务减少。

(四)会议费0万元。

(五)培训费1万元。

(六)差旅费0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市新区中心学校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市新区中心学校2021年运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

新区中心学校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义马市新区中心学校2021年部门预算公开表_(053001).xlsx


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