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义马市市直幼儿园2021年度部门预算

发布日期:2021-05-10 15:31 浏览次数: 字体:[ ]

 

目 录

 

第一部分 义马市市直幼儿园概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 义马市市直幼儿园 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:义马市市直幼儿园2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、(部门)单位整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表


第一部分

义马市市直幼儿园概况

 

一、义马市市直幼儿园主要职责

义马市市直幼儿园位于义马市千秋路市府巷9号楼。编制人数70人,退休人员21人。单位性质:事业全供。规格相当于正股级,其中园长1名,副园长2名。经费实行全额预算管理。

主要职能是:为学龄前儿童提供保育和教育服务,促进基础教育发展。

幼儿园主要是培养3-6岁学前儿童的秩序感、专注力、自信心、创造力及健全的人格,为孩子们真正成为有个性、有智慧、有修养、有素质、有能力的人奠定坚实基础的一个教育场所。

工作目标任务是全面推行素质教育,努力提高教育教学质量,进一步强化幼儿园基础设施建设,提高教师业务水平,立足学校实际,开拓进取,大胆实践,一如既往地坚持正确的办学方向,发扬优点,克服不足,努力打造特色突出、人民满意的学校。

二、义马市市直幼儿园预算单位构成

义马市市直幼儿园预算仅包括本级预算。

 

第二部分

河南省义马市市直幼儿园2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

义马市市直幼儿园2021年收入总计795.11万元,支出总计795.11万元,与2020年相比,收、支总计各减少1.21万元,下降0.15%。主要原因是工资调整。

二、收入预算总体情况说明

义马市市直幼儿园2020年收入预算合计795.11万元,其中:一般公共预算795.11万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市市直幼儿园2021年支出预算合计795.11万元,其中:基本支出795.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市市直幼儿园2021年一般公共预算收支预算795.11万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算减少1.21万元,下降0.15%,主要原因是工资调整;政府性基金收支预算减少0万元,下降0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市市直幼儿园2021年一般公共预算支出年初预算795.11万元,主要用于以下方面:教育支出598.63万元,占75.29%;社会保障和就业支出97.31万元,占12.24%;医疗卫生支出38.47万元,占4.84%;住房保障支出60.7万元,占7.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市市直幼儿园2021年一般公共预算基本支出795.11万元,其中:人员经费758.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

义马市市直幼儿园2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。(我单位无政府性基金收支安排)

八、 “三公”经费支出预算情况说明

义马市市直幼儿园2021年“三公”经费预算为3万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2020年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元。

(三)公务接待费0万元。预算数比2020年减少0万元。

(四)会议费0万元。

(五)培训费2万元。

(六)差旅费1万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年3月,义马市市直幼儿园共有车辆0辆,单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(我单位无国有资产占用情况)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市市直幼儿园2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)足球滚球推荐:预算绩效管理工作开展情况说明

我园2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义马市部门预算公开表_(059001)义马市市直幼儿园.xlsx

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